Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2023 | poistné 310/023 |
90.98 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 24.07.2023 | |
| 26.07.2023 | náradie 311/023 |
813.48 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 25.07.2023 | |
| 26.07.2023 | náradie 312/023 |
208.20 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 25.07.2023 | |
| 19.07.2023 | distribúcia Markíza ... 285/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | retransmisia KTV 286/023 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 17.07.2023 | |
| 19.07.2023 | internet pripojenie 287/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.07.2023 | |
| 19.07.2023 | vývoz 288/023 |
799.20 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.07.2023 | |
| 19.07.2023 | autor. odmena za retransmisiu 290/2023 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 12.07.2023 | |
| 19.07.2023 | zneškodnenie odpadu 291/023 |
1116.72 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.07.2023 | |
| 19.07.2023 | telekomunikačné služby 292/023 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.07.2023 | |
| 19.07.2023 | telekomunikačné služby 293/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.07.2023 | |
| 19.07.2023 | retransmisia TV JOJ CINEMA... 294/023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | elektrina 295/023 |
696.55 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | elektrina 296/023 |
69.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.07.2023 | |
| 19.07.2023 | elektrina 297/023 |
69.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.07.2023 |
Zobrazených 436 - 450 z celkových 2606.
« Predchádzajúca 1 2 … 26 27 28 29 30 31 32 33 34 … 173 174 Nasledujúca »
