Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2024 | vodné 284/024 |
320.70 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.06.2024 | |
| 26.06.2024 | vodné 285/024 |
239.38 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.06.2024 | |
| 26.06.2024 | fúriky 286/024 |
311.40 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 24.06.2024 | |
| 13.06.2024 | kominárske práce 257/024 |
50.00 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 07.06.2024 | |
| 13.06.2024 | projekčné služby 258/024 |
660.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Jaroslav Hrabčák | 07.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 259/024 |
77.93 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 260/024 |
103.33 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 261/024 |
119.90 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 262/024 |
54.06 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | telekomunikačné služby 263/024 |
60.55 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | zneškodnenie odpadu 264/024 |
1596.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | telekomunikačné služby 265/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.06.2024 | |
| 13.06.2024 | obedy 266/024 |
55.80 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 13.06.2024 | |
| 13.06.2024 | kontajner 1000l 267/024 |
48.00 € s DPH | Obec Holumnica | GT-base s.ro. | 13.06.2024 | |
| 05.06.2024 | telekomunikačné služby 254/024 |
146.58 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.06.2024 |
Zobrazených 436 - 450 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 26 27 28 29 30 31 32 33 34 … 207 208 Nasledujúca »
