Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | retransmisia TV JOJ 131/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.03.2025 | |
| 21.03.2025 | čistenie ČOV 132/025 |
320.00 € s DPH | Obec Holumnica | JD Kanal | 19.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 133/025 |
236.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 134/025 |
114.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 135/025 |
422.81 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 136/025 |
1021.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 137/025 |
162.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 138/025 |
88.35 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | užívanie vodných tokov - nájom 139/025 |
1.32 € s DPH | Obec Holumnica | SVP | 20.03.2025 | |
| 21.03.2025 | vývoz popolníc 140/025 |
770.62 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 | |
| 21.03.2025 | vývoz VOK 141/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 | |
| 10.03.2025 | zneškodnenie odpadu 119/025 |
1526.96 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.03.2025 | |
| 10.03.2025 | cartrige 120/025 |
601.85 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 07.03.2025 | |
| 10.03.2025 | telekomunikačné služby 121/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.03.2025 | |
| 06.03.2025 | služby manažéra kyber. bezp. 103/025 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 03.03.2025 |
Zobrazených 451 - 465 z celkových 3529.
« Predchádzajúca 1 2 … 27 28 29 30 31 32 33 34 35 … 235 236 Nasledujúca »
