Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | oprava elektro. inštalácie vozíka 446/025 |
30.00 € s DPH | Obec Holumnica | UNIKOL s.r.o. | 27.10.2025 | |
| 31.10.2025 | rozpočet nákladov č. 164 447/025 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 27.10.2025 | |
| 31.10.2025 | rozpočet nákladov č.163 448/025 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 27.10.2025 | |
| 31.10.2025 | zmluva o spolupráci + odchyt psov 449/025 |
123.00 € s DPH | Obec Holumnica | RAMAR | 27.10.2025 | |
| 31.10.2025 | architektonicko- historický výskum 450/025 |
1783.50 € s DPH | Obec Holumnica | Mgr. Haviarová | 28.10.2025 | |
| 31.10.2025 | tech. - org. pomoc - Holumnický hrad 451/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Martin Sarrossy | 27.10.2025 | |
| 31.10.2025 | bunda zimná 452/025 |
172.20 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 28.10.2025 | |
| 31.10.2025 | obedy zamest. réžia 453/025 |
207.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 29.10.2025 | |
| 31.10.2025 | obedy zamestnanci 454/025 |
154.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 29.10.2025 | |
| 24.10.2025 | doprava - unimobunka 443/025 |
492.00 € s DPH | Obec Holumnica | KaravanCentrum | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | prívesný vozík 444/025 |
1344.10 € s DPH | Obec Holumnica | UNIKOL s.r.o. | 24.10.2025 | |
| 22.10.2025 | distribúcia TV Markíza 424/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | odmeny umelcom - KT 425/025 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | právne služby 426/025 |
369.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 428/025 |
110.22 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 |
Zobrazených 736 - 750 z celkových 4391.
« Predchádzajúca 1 2 … 46 47 48 49 50 51 52 53 54 … 292 293 Nasledujúca »
