Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | stan 6x12 390/025 |
1897.00 € s DPH | Obec Holumnica | BRIMO | 26.09.2025 | |
| 26.09.2025 | jedálenský servis 391/025 |
2214.19 € s DPH | Obec Holumnica | CORA Gastro | 26.09.2025 | |
| 23.09.2025 | vývoz VOK 371/025 |
165.51 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | vývoz popolníc 372/025 |
798.08 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | elektrina 373/025 |
82.61 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | elektrina 374/025 |
74.97 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | elektrina 375/025 |
146.18 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | elektrina 376/025 |
63.27 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | elektrina 377/025 |
87.88 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | elektrina 378/025 |
617.69 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | internetové pripojenie 379/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.09.2025 | |
| 23.09.2025 | retransmisia TV JOJ GRoup 380/025 |
171.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.09.2025 | |
| 23.09.2025 | rukavice pracovné 381/025 |
191.88 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 19.09.2025 | |
| 23.09.2025 | mapy Levočské vrchy 382/025 |
334.56 € s DPH | Obec Holumnica | VKÚ Harmanec | 22.09.2025 | |
| 23.09.2025 | kanc. a čist. potreby 383/025 |
221.95 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 22.09.2025 |
Zobrazených 751 - 765 z celkových 4343.
« Predchádzajúca 1 2 … 47 48 49 50 51 52 53 54 55 … 289 290 Nasledujúca »
