Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | elektrina 372/024 |
105.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | elektrina 373/024 |
77.75 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | distribúcia TV Markíza 374/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.08.2024 | |
| 21.08.2024 | internetové pripojenie 375/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.08.2024 | |
| 21.08.2024 | konferenčná stolička 376/024 |
1944.00 € s DPH | Obec Holumnica | AJ PRODUKTY | 16.08.2024 | |
| 21.08.2024 | retransmisia TV JOJ 377/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.08.2024 | |
| 21.08.2024 | odmeny výkonným umelcom - kabl. televízia 378/024 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 18.08.2024 | |
| 21.08.2024 | distribučný poplatok TV TA3 379/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 19.08.2024 | |
| 21.08.2024 | vývoz popolníc 380/024 |
1176.48 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.08.2024 | |
| 21.08.2024 | vývoz VOK 381/024 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.08.2024 | |
| 12.08.2024 | obedy zamestnanci 362/024 |
1235.20 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 09.08.2024 | |
| 12.08.2024 | telekomunikačné služby 363/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.08.2024 | |
| 12.08.2024 | vypracovanie PD miestne komunikácie 364/024 |
5160.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZAREMKOM | 12.08.2024 | |
| 09.08.2024 | telekomunikačné služby 361/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | zneškodnenie odpadu 353/024 |
2005.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.08.2024 |
Zobrazených 751 - 765 z celkových 3529.
« Predchádzajúca 1 2 … 47 48 49 50 51 52 53 54 55 … 235 236 Nasledujúca »
