Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | elektrina 432/025 |
119.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | internet. pripojenie 433/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | retransmisia TV JOJ Group 434/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vytýčenie telekomunikačného vedenia 435/025 |
132.23 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vývoz VOK 436/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vývoz popolníc 437/025 |
809.52 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | víno 438/025 |
49.86 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Šoltés Delta | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | krémové figúrky, salónky 439/025 |
1589.20 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Šoltés Delta | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vodné 440/025 |
342.84 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vodné 441/025 |
237.96 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.10.2025 | |
| 22.10.2025 | unimobunka - doplatok 442/025 |
8840.00 € s DPH | Obec Holumnica | KaravanCentrum | 21.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 427/025 |
668.47 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 14.10.2025 | prac. náradie 392/025 |
1715.85 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 03.10.2025 | |
| 14.10.2025 | zemný plyn 393/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 | |
| 14.10.2025 | zemný plyn 394/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 |
Zobrazených 706 - 720 z celkových 4343.
« Predchádzajúca 1 2 … 44 45 46 47 48 49 50 51 52 … 289 290 Nasledujúca »
