Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | telekomunikačné služby 218/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.05.2024 | |
| 15.05.2024 | telekomunikačné služby 219/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.05.2024 | |
| 15.05.2024 | kanc. a čist. potreby 220/024 |
327.99 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 09.05.2024 | |
| 15.05.2024 | zneškodnenie odpadu 221/024 |
1518.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 09.05.2024 | |
| 15.05.2024 | znalecký posudok č. 53/2024 222/024 |
208.58 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Repčák Peter | 07.05.2024 | |
| 15.05.2024 | distribúcia TV 223/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.05.2024 | |
| 15.05.2024 | vývoz VOK 224/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.05.2024 | |
| 15.05.2024 | vývoz popolníc 225/024 |
806.40 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.05.2024 | |
| 15.05.2024 | školenie BOZP - hrad 226/024 |
225.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 14.05.2024 | |
| 06.05.2024 | obedy zamestnanci - réžia 202/024 |
258.30 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.04.2024 | |
| 06.05.2024 | obedy zamestnanci 203/024 |
209.10 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.04.2024 | |
| 06.05.2024 | vedenie účtovníctva 204/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 30.04.2024 | |
| 06.05.2024 | servis VT 205/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.05.2024 | |
| 06.05.2024 | výkon zodp. osoby 206/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.05.2024 | |
| 06.05.2024 | manažér kybernet. bezpečnosti 207/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.02.2024 |
Zobrazených 481 - 495 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 29 30 31 32 33 34 35 36 37 … 207 208 Nasledujúca »
