Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | autorské odmeny za kabl. tel. 019/025 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 13.01.2025 | |
| 15.01.2025 | distrib. popl. TA3... 020/025 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 25.01.2025 | |
| 15.01.2025 | odmena za verejný prenos kabl. retransmisie 021/025 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | vývoz VOK 022/025 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | vývoz poplníc 023/025 |
1098.72 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | info o dotáciách a grantoch 024/025 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | SAMNET | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | VO - obnova KD + OcÚ 025/025 |
937.51 € s DPH | Obec Holumnica | INPRO Poprad | 14.01.2025 | |
| 15.01.2025 | iný systém retransmisie 026/025 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 15.01.2025 | |
| 15.01.2025 | distribúcia TV Markíza 027/025 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.01.2025 | |
| 15.01.2025 | aktualizácia programov 028/025 |
21.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 15.01.2025 | |
| 08.01.2025 | členský príspevok 01/25 001/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepia samospráva, o.z. | 02.01.2025 | |
| 08.01.2025 | servis VT 002/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 03.01.2025 | |
| 08.01.2025 | telekomunikačné služby 003/025 |
166.49 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.01.2025 | |
| 08.01.2025 | internetový portál 004/025 |
90.00 € s DPH | Obec Holumnica | RVC | 07.01.2025 | |
| 08.01.2025 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 005/025 |
905.90 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 07.01.2025 |
Zobrazených 481 - 495 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 29 30 31 32 33 34 35 36 37 … 229 230 Nasledujúca »
