Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | tonery 229/023 |
135.00 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 01.06.2023 | |
| 07.06.2023 | elektrina 230/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | odmena za autor. práva 231/023 |
20.56 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | obedy zamestnanci 232/023 |
404.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | réžia obedy zamestnanci 233/023 |
549.12 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | telekomunikačné služby 234/023 |
99.18 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | výkon technika BOZP - PO 235/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | zemný plyn 236/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | zemný plyn 237/023 |
648.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | elektrina 238/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.06.2023 | |
| 07.06.2023 | omietané dosky, fošňa - hrad 239/023 |
456.53 € s DPH | Obec Holumnica | Obecný soc. podnik | 06.06.2023 | |
| 30.05.2023 | prac. prostriedky 210/023 |
580.80 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 19.05.2023 | |
| 30.05.2023 | ochr. odevy 211/023 |
169.04 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 19.05.2023 | |
| 30.05.2023 | ochr. odevy 212/023 |
84.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 19.05.2023 | |
| 30.05.2023 | kanc. potreby 213/023 |
345.79 € s DPH | Obec Holumnica | WORLDOFFICE | 18.05.2023 |
Zobrazených 496 - 510 z celkových 2600.
« Predchádzajúca 1 2 … 30 31 32 33 34 35 36 37 38 … 173 174 Nasledujúca »
