Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | vývoz VOK 174/026 |
344.89 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 08.04.2026 | |
| 09.04.2026 | rozúčtovanie 157/026 |
99.26 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 31.03.2026 | |
| 09.04.2026 | rozúčtovanie nákladov 158/026 |
99.26 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 31.03.2026 | |
| 09.04.2026 | obedy zamestnanci 159/026 |
137.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.04.2026 | |
| 09.04.2026 | obedy zamestn. réžia 160/026 |
171.68 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.04.2026 | |
| 09.04.2026 | manažér kybern. bezpečnosti 161/026 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.04.2026 | |
| 31.03.2026 | oprava sirény 151/026 |
504.67 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Peter Fedor SECURITY | 30.03.2026 | |
| 31.03.2026 | servis VT 152/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 30.03.2026 | |
| 31.03.2026 | materiál na nábytok 153/026 |
500.45 € s DPH | Obec Holumnica | CENTROGLOB | 30.03.2026 | |
| 31.03.2026 | materiál na nábytok 154/026 |
1151.03 € s DPH | Obec Holumnica | CENTROGLOB | 30.03.2026 | |
| 31.03.2026 | nájom 155/026 |
59.07 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenský pozemkový fond | 31.03.2026 | |
| 31.03.2026 | distribúcia TV Markíza 156/026 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 30.03.2026 | |
| 30.03.2026 | zdrav. materiál - ZS 147/026 |
431.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIXXER MEDICAL | 19.02.2026 | |
| 30.03.2026 | graf. tablet, skartovačka - ZS 148/026 |
589.65 € s DPH | Obec Holumnica | ALZA | 18.02.2026 | |
| 30.03.2026 | vešiak, teplomer - ZS 149/026 |
98.79 € s DPH | Obec Holumnica | SCONTO Nábytok | 18.02.2026 |
Zobrazených 511 - 525 z celkových 4409.
« Predchádzajúca 1 2 … 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … 293 294 Nasledujúca »
