Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | internet. pripojenie 199/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.05.2023 | |
| 25.05.2023 | distrib. poplatok TA3 200/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | retransmisia TV JOJ CINEMA 201/2023 |
61.15 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 202/023 |
284.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 203/023 |
1109.32 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 204/023 |
121.93 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 205/023 |
127.15 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 206/023 |
183.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | elektrina 207/023 |
125.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | služby verejnosti RTVS 208/023 |
281.10 € s DPH | Obec Holumnica | RTVS | 17.05.2023 | |
| 25.05.2023 | poistne PUPN 209/023 |
108.00 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 18.05.2023 | |
| 05.05.2023 | kontrola bezpeč. ihriska 173/023 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ekotec | 27.04.2023 | |
| 05.05.2023 | vodné 174/023 |
292.68 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | vodné 175/023 |
257.30 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 28.04.2023 | |
| 05.05.2023 | obedy zamestnanci 176/023 |
377.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.04.2023 |
Zobrazených 541 - 555 z celkových 2606.
« Predchádzajúca 1 2 … 33 34 35 36 37 38 39 40 41 … 173 174 Nasledujúca »
