Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | distribúcia TV Markíza 497/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.11.2024 | |
| 19.11.2024 | internetové pripojenie 498/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | verejný prenos prostredníctvom KT - odmena 499/024 |
10.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | distrib. popl. TV TA 3... 500/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 501/024 |
611.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 502/024 |
126.41 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 503/024 |
38.59 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 504/024 |
157.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 505/024 |
113.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 506/024 |
188.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | vývoz popolníc 507/024 |
760.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | vývoz VOK 508/024 |
627.84 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | retransmisia TV JOJ Group 509/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | výmena oleja dúchadlo ČOV 490/024 |
191.16 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 07.11.2024 | |
| 19.11.2024 | revízia komínových telies 491/024 |
64.60 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 07.11.2024 |
Zobrazených 541 - 555 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 33 34 35 36 37 38 39 40 41 … 229 230 Nasledujúca »
