Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | telekomunikačné služby 064/025 |
168.68 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | odmeny umelcom - verejný prenos KT 065/025 |
44.28 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | obedy zamestnanci - réžia 066/025 |
299.83 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | obedy zamestnanci 067/025 |
224.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.02.2025 | |
| 07.02.2025 | jakel 50x50, 40x40 068/025 |
271.67 € s DPH | Obec Holumnica | ZAMAZ | 05.02.2025 | |
| 07.02.2025 | výkon techn. BOZP + PO 069/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.02.2025 | |
| 07.02.2025 | zneškodnenie komunálneho odpadu 070/025 |
1434.42 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.02.2025 | |
| 31.01.2025 | elektrina 046/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 24.01.2025 | |
| 31.01.2025 | elektrina 047/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 24.01.2025 | |
| 31.01.2025 | zemný plyn 048/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 24.01.2025 | |
| 31.01.2025 | zemný plyn 049/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 24.01.2025 | |
| 31.01.2025 | právne služby 10-12/2024 050/025 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 28.01.2025 | |
| 22.01.2025 | retransmisia TV JOJ 040/025 |
163.94 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.01.2025 | |
| 22.01.2025 | retransmisia kabl. tel. 041/025 |
47.26 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 20.01.2025 | |
| 22.01.2025 | retransmisia kabl. tel. 042/025 |
33.60 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 20.01.2025 |
Zobrazených 526 - 540 z celkových 3529.
« Predchádzajúca 1 2 … 32 33 34 35 36 37 38 39 40 … 235 236 Nasledujúca »
