Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | obedy zamestnanci 516/024 |
226.10 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 29.11.2024 | |
| 05.12.2024 | starostlivosť o psy 517/024 |
372.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 29.11.2024 | |
| 05.12.2024 | manažér kybernetickej bezpečnosti 518/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.12.2024 | |
| 05.12.2024 | výkon zodp. osoby 519/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.12.2024 | |
| 05.12.2024 | telekomunikačné služby 520/024 |
169.67 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.12.2024 | |
| 05.12.2024 | zemný plyn 521/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
| 05.12.2024 | zemný plyn 522/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
| 05.12.2024 | elektrina 523/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
| 05.12.2024 | elektrina |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
| 05.12.2024 | elektrina 524/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.12.2024 | |
| 05.12.2024 | maliarske potreby 525/024 |
82.51 € s DPH | Obec Holumnica | J.D.J. Trans | 04.12.2024 | |
| 20.11.2024 | školenie MOaPS 510/024 |
300.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Michal Komara | 19.11.2024 | |
| 19.11.2024 | telekomunikačné služby 494/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 12.11.2024 | |
| 19.11.2024 | náplne do tlačiarne 495/024 |
490.56 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 13.12.2024 | |
| 19.11.2024 | servis VT 496/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 14.11.2024 |
Zobrazených 526 - 540 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 32 33 34 35 36 37 38 39 40 … 229 230 Nasledujúca »
