Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | vrecia 244/025 |
292.74 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 09.06.2025 | |
| 16.06.2025 | telekomunikačné služby 245/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom , a.s. | 09.06.2025 | |
| 16.06.2025 | zneškodnenie odpadu 246/025 |
1289.15 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 09.06.2025 | |
| 16.06.2025 | nafuk. atrakcie 247/025 |
700.00 € s DPH | Obec Holumnica | AQUAZORBING | 10.06.2025 | |
| 16.06.2025 | telekomunikačné služby 248/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.06.2025 | |
| 04.06.2025 | servis kabl. televízie 228/025 |
78.72 € s DPH | Obec Holumnica | Engler Elektro | 02.06.2025 | |
| 04.06.2025 | výkon zodp. osoby 229/025 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.06.2025 | |
| 04.06.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti 230/025 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.06.2025 | |
| 04.06.2025 | elektrina 231/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.06.2025 | |
| 04.06.2025 | členský príspevok 232/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 02.06.2025 | |
| 04.06.2025 | servis výpočt. techniky 233/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.06.2025 | |
| 04.06.2025 | výkon technika BOZP - PO 234/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.06.2025 | |
| 04.06.2025 | elektrina 235/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.06.2025 | |
| 04.06.2025 | zemný plyn 236/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.06.2025 | |
| 04.06.2025 | obedy - réžia zamestnanci 237/025 |
285.26 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.06.2025 |
Zobrazených 556 - 570 z celkových 4006.
« Predchádzajúca 1 2 … 34 35 36 37 38 39 40 41 42 … 267 268 Nasledujúca »
