Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | čist. potreby, kanc. potreby 164/025 |
284.80 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.04.2025 | |
| 23.04.2025 | čist. potreby, kanc. potreby 165/025 |
284.80 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.04.2025 | |
| 23.04.2025 | čist. potreby, kanc. potreby 166/025 |
329.08 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.04.2025 | |
| 23.04.2025 | čist. potreby, kanc. potreby 167/025 |
317.19 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 14.04.2025 | |
| 23.04.2025 | distrib. popl. 168/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.04.2025 | |
| 23.04.2025 | zverejnenie ponuky 169/025 |
170.97 € s DPH | Obec Holumnica | ALMA CARRER | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | distrib. služieb 170/025 |
106.33 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | odmeny umelcom kábl. retransmisia 171/025 |
11.08 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 172/025 |
1022.78 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 173/025 |
124.93 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 174/025 |
59.15 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 175/025 |
171.57 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 176/025 |
96.13 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | elektrina 177/025 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.04.2025 | |
| 23.04.2025 | internet. pripojenie 178/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.04.2025 |
Zobrazených 571 - 585 z celkových 3705.
« Predchádzajúca 1 2 … 35 36 37 38 39 40 41 42 43 … 246 247 Nasledujúca »
