Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | obedy zamestnancov - réžia 10/2024 474/024 |
286.64 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.10.2024 | |
| 31.10.2024 | vedenie účtovníctva 475/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 31.10.2024 | |
| 30.10.2024 | exteriérové stoly 469/024 |
1066.06 € s DPH | Obec Holumnica | MG Projekt | 28.10.2024 | |
| 30.10.2024 | exteriérové ihrisko pri KC 470/024 |
22200.00 € s DPH | Obec Holumnica | MG Projekt | 28.10.2024 | |
| 24.10.2024 | internet. pripojenie 449/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | vývoz popolníc 450/024 |
775.44 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | vývoz vok 451/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 452/024 |
102.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 453/024 |
100.36 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 454/024 |
144.13 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 455/024 |
103.39 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | elektrina 456/024 |
639.97 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | retransmisia TV JOJ 457/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2024 | |
| 24.10.2024 | vodné 458/024 |
292.74 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2024 | |
| 24.10.2024 | vodné 459/024 |
245.17 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 17.10.2024 |
Zobrazených 571 - 585 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 35 36 37 38 39 40 41 42 43 … 229 230 Nasledujúca »
