Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | elektrina 032/026 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | elektrina 033/026 |
869.60 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | elektrina 034/026 |
111.85 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | elektrina 035/026 |
500.72 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vodné 036/026 |
82.63 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vodné 037/026 |
3.27 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vodné 038/026 |
59.20 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vodné 039/2026 |
53.78 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vodné 040/026 |
3.27 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vodné 041/026 |
5.08 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.01.2026 | |
| 22.01.2026 | vývoz popolníc 042/026 |
1216.18 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.01.2026 | |
| 15.01.2026 | odmeny za retransmisiu 013/026 |
65.42 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 08.01.2026 | |
| 15.01.2026 | telekomunikačné služby 014/026 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | hlásenia vzdialené 015/026 |
64.00 € s DPH | Obec Holumnica | MK hlas | 12.01.2026 | |
| 15.01.2026 | tonéry 016/026 |
649.68 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 12.01.2026 |
Zobrazených 571 - 585 z celkových 4343.
« Predchádzajúca 1 2 … 35 36 37 38 39 40 41 42 43 … 289 290 Nasledujúca »
