Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | rozúčt. nákladov byt.dom č. 164 154/023 |
119.75 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA Slovakia | 18.04.2023 | |
| 19.04.2023 | rozúčt. nákladov byt.dom č. 163 155/023 |
119.75 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA Slovakia | 18.04.2023 | |
| 19.04.2023 | retransmisia TV JOJ... 156/023 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.04.2023 | |
| 19.04.2023 | retransmisia TV JOJ CINEMA.... 157/023 |
61.82 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.04.2023 | |
| 13.04.2023 | retransmisia TV JOJ... 21230529 |
61.82 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 20.03.2023 | |
| 13.04.2023 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 130/023 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 03.04.2023 | |
| 13.04.2023 | obedy zamestnanci 131/023 |
385.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.04.2023 | |
| 13.04.2023 | réžia obedy zamestnanci 132/023 |
528.18 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 03.04.2023 | |
| 13.04.2023 | telekomunikačné služby 133/023 |
95.94 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | rezivo - hrad 134/023 |
946.97 € s DPH | Obec Holumnica | Obecný soc. podnik | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | drevo - hrad 135/023 |
126.00 € s DPH | Obec Holumnica | Obec Ihľany | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | zemný plyn 136/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | elektrina 137/023 |
252.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.04.2023 | |
| 13.04.2023 | členské - doúčtovanie 138/023 |
13.20 € s DPH | Obec Holumnica | RZTPO | 05.04.2023 | |
| 13.04.2023 | služby v zmysle zmluvy 139/023 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | Judr. Zima | 06.04.2023 |
Zobrazených 586 - 600 z celkových 2606.
« Predchádzajúca 1 2 … 36 37 38 39 40 41 42 43 44 … 173 174 Nasledujúca »
