Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2024 | servis VT 005/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 03.01.2024 | |
| 08.01.2024 | členský príspevok 006/024 |
130.62 € s DPH | Obec Holumnica | RVC | 03.01.2024 | |
| 08.01.2024 | obedy zamestnanci 007/024 |
79.50 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 03.01.2024 | |
| 08.01.2024 | dospelé elektródy CPR 008/024 |
234.00 € s DPH | Obec Holumnica | RZP | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | defibrilátor ZOOL PLUS 009/024 |
2346.00 € s DPH | Obec Holumnica | RZP | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | telekomunikačné služby 010/024 |
96.60 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | prevádzka verejnej kanalizácie 011/024 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | prevádzkovanie web. portálu 012/024 |
90.00 € s DPH | Obec Holumnica | RVC | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | členský príspevok 013/024 |
135.54 € s DPH | Obec Holumnica | RZTPO | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | výkon činnosti technika BOZP + PO 014/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 05.01.2024 | |
| 08.01.2024 | retransmisia JOJ Group 015/024 |
139.78 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 08.01.2024 | |
| 08.01.2024 | aut. odmena za kábl. retransmisiu 016/024 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 08.01.2024 | |
| 08.01.2024 | zneškodnenie odpadu 017/024 |
1371.46 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 08.01.2024 | |
| 28.12.2023 | projekčné služby 585/023 |
1440.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Jaroslav Hrabčák | 27.12.2023 | |
| 28.12.2023 | účtovníctvo 12/2023 586/023 |
1600.00 € s DPH | Obec Holumnica | PROPERTA INTERNATIONAL s.r.o. | 27.12.2023 |
Zobrazených 691 - 705 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 43 44 45 46 47 48 49 50 51 … 207 208 Nasledujúca »
