Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | obnova budovy KD a OcÚ Holumnica 069/026 |
121424.85 € s DPH | Obec Holumnica | DaGa Stav s.r.o. | 11.02.2026 | |
| 13.02.2026 | Oprava a udržiavacie práce interiéru KD s OcÚ 070/026 |
127187.31 € s DPH | Obec Holumnica | DARUS stav | 11.02.2026 | |
| 13.02.2026 | prevádzková plomba - hlavný istič 071/026 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | VSD | 12.02.2026 | |
| 13.02.2026 | stavebné práce - zdravotné stredisko 072/026 |
13960.00 € s DPH | Obec Holumnica | Jozef Skurka ml. | 12.02.2026 | |
| 11.02.2026 | výkon technika BOZP + PO 061/026 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 04.02.2026 | |
| 11.02.2026 | činnosť pri VO 062/026 |
1353.00 € s DPH | Obec Holumnica | INPRO Poprad | 04.02.2026 | |
| 11.02.2026 | telekomunikačné služby 063/026 |
194.64 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.02.2026 | |
| 11.02.2026 | distribučný popl. 01/26 Šlager TV 064/026 |
36.90 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 10.02.2026 | |
| 11.02.2026 | distrib. popl. TA3... 065/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 10.02.2026 | |
| 11.02.2026 | telekomunikačné služby 066/026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.02.2026 | |
| 11.02.2026 | telekomunikačné služby 067/026 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.02.2026 | |
| 11.02.2026 | potraviny 068/026 |
69.61 € s DPH | Obec Holumnica | Slavomír Regec | 10.02.2026 | |
| 04.02.2026 | zemný plyn 056/026 |
1495.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.02.2026 | |
| 04.02.2026 | zemný plyn 057/026 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.02.2026 | |
| 04.02.2026 | elektrina 058/026 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.02.2025 |
Zobrazených 601 - 615 z celkových 4409.
« Predchádzajúca 1 2 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 293 294 Nasledujúca »
