Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | obedy zamestnanci 121/024 |
143.10 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 06.03.2024 | |
| 06.03.2024 | telekomunikačné služby 122/024 |
109.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.03.2024 | |
| 06.03.2024 | školenie MOPS 123/024 |
110.00 € s DPH | Obec Holumnica | ENVIA | 06.03.2024 | |
| 26.02.2024 | obedy zamestnanci - réžia 099/024 |
224.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 23.02.2024 | |
| 26.02.2024 | obedy zamestnanci 100/024 |
181.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 23.02.2024 | |
| 26.02.2024 | náradie 101/024 |
258.48 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 26.02.2024 | |
| 26.02.2024 | reprod. hudba - obecný rpzhlas 102/024 |
20.16 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 26.02.2024 | |
| 21.02.2024 | distrib. popl. TA3... 086/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.02.2024 | |
| 21.02.2024 | individuálna supervízia 087/024 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | Roman Mojš | 15.02.2024 | |
| 21.02.2024 | vývoz popolníc 088/024 |
1142.64 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.02.2024 | |
| 21.02.2024 | vývoz VOK 089/024 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.02.2024 | |
| 21.02.2024 | distribúcia TV Markíza 090/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.02.2024 | |
| 21.02.2024 | ročná kontrola dets. ihriska 091/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 16.02.2024 | |
| 21.02.2024 | internet. pripojenie 092/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 093/024 |
865.18 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 |
Zobrazených 601 - 615 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 207 208 Nasledujúca »
