Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | obedy zamestnanci 454/025 |
154.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 29.10.2025 | |
| 24.10.2025 | doprava - unimobunka 443/025 |
492.00 € s DPH | Obec Holumnica | KaravanCentrum | 24.10.2025 | |
| 24.10.2025 | prívesný vozík 444/025 |
1344.10 € s DPH | Obec Holumnica | UNIKOL s.r.o. | 24.10.2025 | |
| 22.10.2025 | distribúcia TV Markíza 424/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | odmeny umelcom - KT 425/025 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | právne služby 426/025 |
369.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 428/025 |
110.22 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 429/025 |
35.71 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 430/025 |
155.26 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 431/025 |
88.39 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 432/025 |
119.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 22.10.2025 | internet. pripojenie 433/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | retransmisia TV JOJ Group 434/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vytýčenie telekomunikačného vedenia 435/025 |
132.23 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vývoz VOK 436/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2025 |
Zobrazených 601 - 615 z celkových 4248.
« Predchádzajúca 1 2 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 283 284 Nasledujúca »
