Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | vývoz popolníc 437/025 |
809.52 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | víno 438/025 |
49.86 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Šoltés Delta | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | krémové figúrky, salónky 439/025 |
1589.20 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Šoltés Delta | 17.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vodné 440/025 |
342.84 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.10.2025 | |
| 22.10.2025 | vodné 441/025 |
237.96 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 20.10.2025 | |
| 22.10.2025 | unimobunka - doplatok 442/025 |
8840.00 € s DPH | Obec Holumnica | KaravanCentrum | 21.10.2025 | |
| 22.10.2025 | elektrina 427/025 |
668.47 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.10.2025 | |
| 14.10.2025 | prac. náradie 392/025 |
1715.85 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 03.10.2025 | |
| 14.10.2025 | zemný plyn 393/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 | |
| 14.10.2025 | zemný plyn 394/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 | |
| 14.10.2025 | elektrina 395/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 | |
| 14.10.2025 | elektrina 396/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2025 | |
| 14.10.2025 | odmeny za kabl. retransmisiu 397/025 |
65.42 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | obedy zamestnanci 398/025 |
227.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2025 | |
| 14.10.2025 | obedy zamestnanci - réžia 399/025 |
311.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2025 |
Zobrazených 616 - 630 z celkových 4248.
« Predchádzajúca 1 2 … 38 39 40 41 42 43 44 45 46 … 283 284 Nasledujúca »
