Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | elektrina 524/025 |
117.27 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | elektrina 525/025 |
456.13 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.12.2025 | |
| 19.12.2025 | obedy zamestnanci - réžia 526/025 |
176.34 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | obedy zamestnanci 527/025 |
137.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | retransmisia TV JOJ... 528/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | obedové menu 529/025 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | FOCCI s.r.o. | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | prenájom plošiny 530/025 |
196.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSERNET | 19.12.2025 | |
| 19.12.2025 | práce podľa preberacieho protokolu - textil 531/025 |
273.43 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.12.2025 | |
| 19.12.2025 | vývoz popolníc 532/025 |
817.14 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | vývoz VOK 533/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | výmena oleja dúchadla ČOV 534/025 |
230.38 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 19.12.2025 | |
| 10.12.2025 | prípojka na vodovodný rad 504/025 |
895.44 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 03.12.2025 | |
| 10.12.2025 | telekomunikačné služby + nedoplatok 0,10€ 505/025 |
195.46 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.12.2025 | |
| 10.12.2025 | servis VT 506/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.12.2025 | |
| 10.12.2025 | revízia komínov 507/025 |
44.60 € s DPH | Obec Holumnica | Karol Kmeč Kmekom | 08.12.2025 |
Zobrazených 616 - 630 z celkových 4343.
« Predchádzajúca 1 2 … 38 39 40 41 42 43 44 45 46 … 289 290 Nasledujúca »
