Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 | elektrina 094/023 |
156.10 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 095/024 |
39.11 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 096/024 |
173.44 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 097/024 |
103.01 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 21.02.2024 | elektrina 098/024 |
358.31 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 19.02.2024 | |
| 12.02.2024 | doplnenie PD - OcÚ 082/024 |
1620.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing.Smolec | 09.02.2024 | |
| 12.02.2024 | telekomunikačné služby 083/024 |
61.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.02.2024 | |
| 12.02.2024 | telekomunikačné služby 084/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.02.2024 | |
| 12.02.2024 | servis VT 085/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 09.02.2024 | |
| 07.02.2024 | obedy zamestnanci - réžia 065/024 |
212.10 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 31.01.2024 | |
| 07.02.2024 | obedy zamestnenci 066/024 |
171.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 31.01.2024 | |
| 07.02.2024 | manažér kybernetickej bezpečnosti 067/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.02.2024 | |
| 07.02.2024 | výkon zodp. osoby 068/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.02.2024 | |
| 07.02.2024 | zemný plyn 069/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2024 | |
| 07.02.2024 | elektrina 070/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.02.2024 |
Zobrazených 616 - 630 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 38 39 40 41 42 43 44 45 46 … 207 208 Nasledujúca »
