Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | elektrina 425/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | zemný plyn 426/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | zemný plyn 427/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | elektrina 428/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | inštalácia programov 429/024 |
24.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 | |
| 08.10.2024 | odmeny za retransmisiu 430/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | iný systém retransmisie 431/024 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | výkon technika BOZP - PO 432/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | autorské odmeny za kábl. retransmisiu 433/024 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | rezivo 434/024 |
38.72 € s DPH | Obec Holumnica | Obec. sociálny podnik | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | telekomunikačné služby 435/024 |
165.70 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.10.2024 | |
| 25.09.2024 | distribúcia TV Markíza 406/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 17.09.2024 | |
| 25.09.2024 | distrib. poplatok TA3 408/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 17.09.2024 | |
| 25.09.2024 | elektrina 409/024 |
86.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.2024 | |
| 25.09.2024 | elektrina 410/024 |
103.40 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.09.2024 |
Zobrazených 616 - 630 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 38 39 40 41 42 43 44 45 46 … 229 230 Nasledujúca »
