Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | telekomunikačné služby 508/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.12.2025 | |
| 10.12.2025 | audítorské služby 509/025 |
700.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Lipka Marek | 09.12.2025 | |
| 10.12.2025 | výkon technika BOZP + PO 510/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 05.12.2025 | |
| 10.12.2025 | čistenie kalamitného snehu 511/025 |
1015.98 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou | 09.12.2025 | |
| 10.12.2025 | montáž informačných tabúľ 512/025 |
922.50 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou | 09.12.2025 | |
| 10.12.2025 | telekomunikačné služby 513/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.12.2025 | |
| 10.12.2025 | zneškodnenie odpadu |
1726.03 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.12.2025 | |
| 08.12.2025 | vrecia odpadové 503/023 |
172.51 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 05.12.2025 | |
| 03.12.2025 | elektrina 489/025 |
28.94 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 28.11.2025 | |
| 03.12.2025 | VO-cyklochodník 490/025 |
4735.50 € s DPH | Obec Holumnica | INPRO Poprad | 27.11.2025 | |
| 03.12.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti 491/025 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.12.2025 | |
| 03.12.2025 | výkon zodpovednej osoby 492/025 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.12.2025 | |
| 03.12.2025 | obedy zamestnanci 493/025 |
154.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.12.2025 | |
| 03.12.2025 | obedy zamestnanci réžia 494/025 |
202.04 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.12.2025 | |
| 03.12.2025 | členské 495/025 |
2000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 01.12.2025 |
Zobrazených 631 - 645 z celkových 4343.
« Predchádzajúca 1 2 … 39 40 41 42 43 44 45 46 47 … 289 290 Nasledujúca »
