Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | elektrina 504/024 |
157.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 505/024 |
113.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | elektrina 506/024 |
188.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | vývoz popolníc 507/024 |
760.32 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | vývoz VOK 508/024 |
627.84 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | retransmisia TV JOJ Group 509/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.11.2024 | |
| 19.11.2024 | výmena oleja dúchadlo ČOV 490/024 |
191.16 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 07.11.2024 | |
| 19.11.2024 | revízia komínových telies 491/024 |
64.60 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 07.11.2024 | |
| 19.11.2024 | zneškodnenie komun. odpadu 492/024 |
1733.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 08.11.2024 | |
| 19.11.2024 | telekomunikačné služby 493/024 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 11.11.2024 | |
| 07.11.2024 | vzdelávanie MOaPS 489/024 |
110.00 € s DPH | Obec Holumnica | ENVIA consulting s.r.o. | 07.11.2024 | |
| 06.11.2024 | manažér kybernetickej bezpečnosti 480/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 04.11.2024 | |
| 06.11.2024 | výkon zodp. osoby 481/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 04.11.2024 | |
| 06.11.2024 | telekomunikačné služby 482/024 |
165.92 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.11.2024 | |
| 06.11.2024 | výkon technika BOZP + PO 483/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 04.11.2024 |
Zobrazených 631 - 645 z celkových 3529.
« Predchádzajúca 1 2 … 39 40 41 42 43 44 45 46 47 … 235 236 Nasledujúca »
