Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | vypracovanie ŽoNFP 484/024 |
2500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Igor Firment | 04.11.2024 | |
| 06.11.2024 | zemný plyn 485/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.11.2024 | |
| 06.11.2024 | elektrina 487/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.11.2024 | |
| 06.11.2024 | zemný plyn 488/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.11.2024 | |
| 06.11.2024 | elektrina 486/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 05.11.2024 | |
| 31.10.2024 | obedovú menu 471/024 |
1100.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slavomír Regec | 29.10.2024 | |
| 31.10.2024 | bunda prac. 472/024 |
240.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 29.10.2024 | |
| 31.10.2024 | obrdy zamestnancov 10/2024 473/024 |
212.50 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.10.2024 | |
| 31.10.2024 | obedy zamestnancov - réžia 10/2024 474/024 |
286.64 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.10.2024 | |
| 31.10.2024 | vedenie účtovníctva 475/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 31.10.2024 | |
| 30.10.2024 | exteriérové stoly 469/024 |
1066.06 € s DPH | Obec Holumnica | MG Projekt | 28.10.2024 | |
| 30.10.2024 | exteriérové ihrisko pri KC 470/024 |
22200.00 € s DPH | Obec Holumnica | MG Projekt | 28.10.2024 | |
| 24.10.2024 | internet. pripojenie 449/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | vývoz popolníc 450/024 |
775.44 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 16.10.2024 | |
| 24.10.2024 | vývoz vok 451/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 16.10.2024 |
Zobrazených 646 - 660 z celkových 3529.
« Predchádzajúca 1 2 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 235 236 Nasledujúca »
