Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | materiál kúrenie zdrav. stredisko 496/025 |
3799.90 € s DPH | Obec Holumnica | FeriD TRADE | 01.12.2025 | |
| 03.12.2025 | inštalatérske práce - zdrav. stredisko 497/025 |
1300.00 € s DPH | Obec Holumnica | Patrik Fabian | 01.12.2025 | |
| 03.12.2025 | čistenie kanalizácie + kamerový záznam 498/025 |
245.39 € s DPH | Obec Holumnica | KAES Smrek | 02.12.2025 | |
| 03.12.2025 | elektrina 499/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.12.2025 | |
| 03.12.2025 | elektrina 500/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.12.2025 | |
| 03.12.2025 | zemný plyn 501/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.12.2025 | |
| 03.12.2025 | zemný plyn 502/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.12.2025 | |
| 25.11.2025 | pracovné náradie 488/025 |
169.62 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 25.11.2025 | |
| 20.11.2025 | 1xprítok, odtok - analýza ČOV 487/025 |
280.44 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 20.11.2025 | |
| 20.11.2025 | retransmisia TV JOJ Group 484/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.11.2025 | |
| 20.11.2025 | vývoz VOK 485/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.11.2025 | |
| 20.11.2025 | vývoz kontajnerov 486/025 |
802.65 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.11.2025 | |
| 18.11.2025 | telekomunikačné služby 467/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.11.2025 | |
| 18.11.2025 | servis VT 468/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 10.11.2025 | |
| 18.11.2025 | telekomunikačné služby 469/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.11.2025 |
Zobrazených 646 - 660 z celkových 4343.
« Predchádzajúca 1 2 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 289 290 Nasledujúca »
