Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | distribúcia TV Markíza 024/024 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 16.01.2024 | |
| 22.01.2024 | Info o dotáciách a grantoch 025/024 |
32.86 € s DPH | Obec Holumnica | SAMNET | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | plech 3mm 026/024 |
101.09 € s DPH | Obec Holumnica | Zamaz | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | televízor Samsung 027/024 |
317.85 € s DPH | Obec Holumnica | THS | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | retransmisia TV JOJ 028/024 |
149.93 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vývoz popolníc 029/024 |
767.52 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | vývoz VOK 030/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 031/024 |
96.72 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 032/024 |
754.26 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 033/024 |
160.73 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 034/024 |
80.87 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 035/024 |
176.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | elektrina 036/024 |
341.02 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | zemný plyn 038/024 |
2353.82 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 | |
| 22.01.2024 | zemný plyn 039/024 |
365.30 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.01.2024 |
Zobrazených 661 - 675 z celkových 3110.
« Predchádzajúca 1 2 … 41 42 43 44 45 46 47 48 49 … 207 208 Nasledujúca »
