Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | retransmisia TV JOJ 180/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 16.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vývoz popolníc 181/025 |
736.31 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 22.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vodné 182/025 |
50.64 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vodné 183/025 |
84.39 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vodné 184/025 |
11.25 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vodné 185/025 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vodné 186/025 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.04.2025 | |
| 23.04.2025 | vodné 187/025 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 22.04.2025 | |
| 23.04.2025 | verejná správa - ročný prístup 188/025 |
233.70 € s DPH | Obec Holumnica | Poradca podnikateľa | 22.04.2025 | |
| 10.04.2025 | autor. odmeny za kábl. televíziu 160/025 |
41.50 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 07.04.2025 | |
| 10.04.2025 | telekomunikačné služby 161/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.04.2025 | |
| 10.04.2025 | zneškodnenie odpadu 162/025 |
1252.55 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 09.04.2025 | |
| 10.04.2025 | telekomunikačné služby 163/025 |
19.99 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.04.2025 | |
| 07.04.2025 | telekomunikačné služby 157/025 |
169.48 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.04.2025 | |
| 07.04.2025 | výkon činnosti technika PO + BOZP 158/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 04.04.2025 |
Zobrazených 661 - 675 z celkových 3779.
« Predchádzajúca 1 2 … 41 42 43 44 45 46 47 48 49 … 251 252 Nasledujúca »
