Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | vývoz popolníc 380/024 |
1176.48 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.08.2024 | |
| 21.08.2024 | vývoz VOK 381/024 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.08.2024 | |
| 12.08.2024 | obedy zamestnanci 362/024 |
1235.20 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 09.08.2024 | |
| 12.08.2024 | telekomunikačné služby 363/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 12.08.2024 | |
| 12.08.2024 | vypracovanie PD miestne komunikácie 364/024 |
5160.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZAREMKOM | 12.08.2024 | |
| 09.08.2024 | telekomunikačné služby 361/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | zneškodnenie odpadu 353/024 |
2005.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.08.2024 | |
| 09.08.2024 | výkon technika PO + BOZP 354/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 07.08.2024 | |
| 09.08.2024 | servis VT 355/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | hygienické a kanc. potreby 356/024 |
211.39 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | hygienické a kanc. potreby 357/024 |
224.56 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | hygienické a kanc. potreby 358/024 |
152.25 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | hygienické a kanc. potreby 359/024 |
264.25 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 08.08.2024 | |
| 09.08.2024 | rokovací stôl 360/024 |
1022.40 € s DPH | Obec Holumnica | B2B Partner | 08.08.2024 | |
| 05.08.2024 | servis kábl. televízie 339/024 |
358.80 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 30.07.2024 |
Zobrazených 676 - 690 z celkových 3446.
« Predchádzajúca 1 2 … 42 43 44 45 46 47 48 49 50 … 229 230 Nasledujúca »
